Archivé – Sommaire - Planification

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Ressources financières et humaines

Le programme statistique de l'organisme est financé à partir de deux sources : les crédits parlementaires et les activités à frais recouvrables. Ces dernières années, les revenus « disponibles » des activités à frais recouvrables, c'est-à-dire les revenus que Statistique Canada est autorisé à consacrer aux activités qui les génèrent, ont dans l'ensemble augmenté les ressources de plus de 100 millions de dollars annuellement. Une forte proportion de ces revenus disponibles provient des ministères fédéraux et est destinée au financement de projets statistiques particuliers. Statistique Canada évalue qu'à la suite de l'application du Budget 2012, les activités à frais recouvrables pourraient chuter jusqu'à 10 % de façon directe ou indirecte.

Le total des dépenses prévues et le total des ressources humaines prévues pour les trois prochains exercices sont résumés dans les tableaux ci-dessous. Ces tableaux montrent la variation annuelle des ressources de Statistique Canada, sous l'effet du caractère cyclique des activités servant à appuyer le programme de Recensements, le financement atteint un sommet pendant l'exercice au cours duquel les recensements sont menés.

Tableau 1 Ressources financières (dépenses prévues — milliers de dollars)
Ce tableau présente, en milliers de dollars, les dépenses totales du budget principal pour 2013-2014, ainsi que les dépenses prévues pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
Total des dépenses budgétaires
(Budget principal des dépenses) 2013-2014
Dépenses prévues 2013-2014 Dépenses prévues 2014-2015 Dépenses prévues 2015-2016
400 620 400 620 382 167 371 763
Tableau 2 Ressources humaines (équivalents temps plein – ÉTP)
Ce tableau présente les ressources humaines en équivalents temps plein pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
4 513 4 275 4 231

La réduction des dépenses prévues de 2013-2014 à 2014-2015 est le résultat de niveaux de référence plus bas pour les programmes du Recensement de 2011 qui sont en réduction progressive, ainsi que des réaménagements des programmes. Cette baisse est en partie compensée par l'augmentation du financement à la suite des ratifications des nouvelles conventions collectives ainsi que par les changements apportés au niveau de référence pour l'Indice des prix à la consommation et les Indicateurs canadiens de la durabilité de l'environnement.

La baisse des dépenses prévues entre 2014-2015 et 2015-2016 est le résultat de niveaux de référence plus bas pour les programmes du recensement de 2011 qui se terminent ainsi que pour l'Indice des prix à la consommation.

Les prévisions totales des ÉTP plein comprennent environ 300 fonctionnaires établis à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Environ 1 800 intervieweurs travaillant à l'extérieur de la région de la capitale nationale en 2013-2014 ne sont pas inclus dans le total. Le nombre d'intervieweurs exclus des totaux en 2014-2015 et 2015-2016 se chiffrent à 1700. Ces intervieweurs sont des employés à temps partiel dont les semaines désignées de travail sont déterminées en fonction du volume de travail disponible en ce qui a trait à la collecte de données. On embauche les intervieweurs conformément à la Loi sur la statistique, sous l'autorité du ministre de l'Industrie. Les intervieweurs sont régis par deux conventions collectives distinctes et ils sont embauchés par l'intermédiaire des Opérations des enquêtes statistiques. La production de plusieurs produits essentiels de Statistique Canada s'appuie fortement sur la collecte et l'analyse des données ainsi que sur l'administration de ces activités effectuées dans les régions.

Tableau Sommaire - Planification

Le tableau ci-dessous montre le total des dépenses prévues par programme, pour chacun des trois prochains exercices. Des renseignements détaillés au sujet des activités prévues, des indicateurs, des cibles et du calendrier sont présentés pour chaque programme à la section 2.

Tableau 3 Tableau sommaire – Planification pour le résultat stratégique 1 (milliers de dollars)
Ce tableau présente, en milliers de dollars, les dépenses réelles en 2010-2011 et 2011-2012, les dépenses projetées pour 2012-2013, les dépenses prévues pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et la cohérence avec les résultats du gouvernement du Canada pour le résultat stratégique 1 et chacun de ses programmes.
Résultat stratégique 1 Programme Dépenses réelles 2010–2011 Dépenses réelles 2011–2012 Dépenses projetées 2012–2013 Dépenses prévues Cohérence avec les résultats du gouvernement du Canada
2013–2014 2014–2015 2015–2016
Les Canadiens ont accès à des renseignements statistiques, actuels, pertinents et de qualité sur l'économie et la société canadienne en pleine évolution et qui servent à alimenter les débats de fond, la recherche et la prise de décisions sur des questions d'ordre social et économique. Statistiques économique et environnementale 120 629 125 246 141 826 115 166 122 330 121 477 Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens.
Statistique socioéconomique 104 598 105 784 125 954 95 775 99 778 99 806
Recensements 136 214 325 697 48 975 11 518 3 962 1 102
Infrastructure statistique 120 130 108 285 136 070 127 381 102 319 95 585
Total partiel 481 571 665 012 452 825 349 840 328 389 317 970  
Tableau 4 Tableau sommaire – Planification pour le résultat stratégique 2 (milliers de dollars)
Ce tableau présente, en milliers de dollars, les dépenses réelles en 2010-2011 et 2011-2012, les dépenses projetées pour 2012-2013, les dépenses prévues pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et la cohérence avec les résultats du gouvernement du Canada pour le résultat stratégique 2 et son programme.
Résultat stratégique 2 Programme Dépenses réelles 2010–2011 Dépenses réelles 2011–2012 Dépenses projetées 2012–2013 Dépenses prévues Cohérence avec les résultats du gouvernement du Canada
2013–2014 2014–2015 2015–2016
Les besoins particuliers des clients en matière de services statistiques de grande qualité et actuels sont satisfaits. Services statistiques à frais recouvrables 0 0 0 0 0 0 Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens.
Total partiel 0 0 0 0 0 0  
Tableau 5 Tableau sommaire – Planification pour les Services internes (milliers de dollars)
Ce tableau présente, en milliers de dollars, les dépenses réelles en 2010-2011 et 2011-2012, les dépenses projetées pour 2012-2013, et les dépenses prévues pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 des Services internes.
Programme Dépenses réelles 2010–2011 Dépenses réelles 2011–2012 Dépenses projetées 2012–2013 Dépenses prévues
2013–2014 2014–2015 2015–2016
Services internes 93 638 79 100 69 561 50 780 53 778 53 793
Total partiel 93 638 79 100 69 561 50 780 53 778 53 793
Tableau 6 Total du sommaire de la planification (milliers de dollars)
Ce tableau présente, en milliers de dollars, les dépenses réelles en 2010-2011 et 2011-2012, les dépenses projetées pour 2012-2013, et les dépenses prévues pour 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 des résultats stratégiques, des programmes et des Services internes.
Résultats stratégiques, programmes et services internes Dépenses réelles 2010–2011 Dépenses réelles 2011–2012 Dépenses projetées 2012–2013 Dépenses prévues
2013–2014 2014–2015 2015–2016
Total 575 209 744 112 522 386 400 620 382 167 371 763

Pour l'analyse de tendances et l'explication de la variance reliée aux programmes, veuillez vous référer à la section 2 «Analyse des programmes par résultat stratégique» du rapport.

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